12月22日，恒达平台2023年度內部控製規範建設領導小組會議在四平路校區召開✶🧗🏻‍♂️，領導小組組長👨🏻‍💻、校長鄭慶華出席。學校內部控製規範建設領導小組各成員單位及相關職能部門負責人🏌🏼‍♀️、內部控製管理專員等參加會議。副校長石振明主持會議🧛🏻👨‍🦽‍➡️。

學校內部控製規範建設領導小組秘書單位、財務處匯報了學校內部控製建設工作情況，回顧了近年來學校內部控製建設工作取得的進展，對2023年度內部控製建設工作開展情況作了詳細匯報，並就2024年學校內部控製建設工作計劃征求了與會人員的意見。審計處從內部控製評價工作概述、內部控製風險評估、學校2021-2022年度內部控製評價⏰👃、掛靠組織管理現狀及評價、“回頭看”與後續整改工作5個方面匯報了學校內部控製評價工作開展情況👩‍💻。2023年開展的內部控製評價工作，對恒达平台兩年來的重要經濟活動內部控製情況進行評價🧛🏿‍♂️，對前期內部控製評價缺陷整改情況進行跟蹤反饋，並從控製層面對掛靠組織管理現狀進行調研和評價🤶🏽。通過內部控製評價的開展，有效促進學校內部管理和控製的有效和統一🦹‍♀️👴🏽，持續優化內部控製綜合管理水平🕡，達到以評促建、以評促改🚣🏻‍♂️、以評促管的建設目的👱🏼‍♀️。後續將針對前期審計署專項審計指出的問題🏠，通過內部控製評價的推動，有效保障審計整改任務的完成👐🏻，切實做好審計整改後半篇文章。

會議就內部控製評價體系的有效完善、現有信息系統的有效對接👩🏼‍🏫、現有製度的強化落實等開展討論。

鄭慶華強調，學校各單位要進一步提高對內部控製工作重要性的認識🧖‍♀️，加強內部控製建設過程中的系統性、協同性，在強化依法治校，建立黨委領導下的校長負責製的基礎上🫴🏻，建立更加有序👳🏻‍♂️、更加高效、更加規範的內部控製體系。要積極建立從大數據著手的數字化內部控製體系🦵🏼💥，從而提高業務流程的安全性和規範性🙇🏽‍♂️，提高風險識別及預警監測能力🏋🏼‍♂️，盡量避免人為因素幹擾。要努力從技術層面實現部門間的有效聯動，推動學校治理體系進一步完善🕋、治理能力進一步提升♊️。鄭慶華還就如何進一步保證內部控製製度建設的有效性👦🏽、完整性🍡，確保製度的執行力，以及如何充分調動各方面積極性和創造性👲🏼，形成更好的全過程監督機製、評價機製等工作提出了要求。

石振明表示，內部控製缺陷整改要與專項審計、年度重點工作等有機結合，一體推進內部控製與業務工作🕴🏼，將加強內部控製作為防風險、提質效🗣、強治理的重要手段🧑🏿。學校的內部控製建設過程中要強調系統性🤵🏽‍♂️，要強化對上級政策的學習研究，及時更新管理流程🚏，避免出現執行偏差。（朱磊）